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Ausgabestand:
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

Auditprogramm/Auditberichte
Fragen/Maßnahmen
Graphische Auswertung
Tabellen/Dateien

Auditprogramm/Auditberichte

Mit QUMcheck 4.0 können Sie Ihr Auditprogramm erstellen. Sie führen zunächst eine grobe Jahresplanung durch, die einzelnen Audits werden später im Detail geplant.

Auditprogramm

Im Formular "Audit im Detail" kann auch die Dokumentationsprüfung, die im Vorfeld eines Audits durchgeführt wird, aufgezeichnet werden. Ebenso kann die Bewertung des Audits - wie in der DIN EN ISO 19011 gefordert - in diesem Formular vorgenommen werden.

Auditplan

Der Auditplan kann jederzeit eingesehen und bei Bedarf ausgedruckt werden.

Auditbericht

Fragen/Maßnahmen

QUMcheck arbeitet mit einem zentralen Formular mit verschiedenen Registern.

Frageneigenschaften

Die Fragen in QUMcheck besitzen so genannte Frageneigenschaften.
Diese dienen einer gewissen Ordnung und erlauben das Filtern nach gewünschten Kriterien. Ein Markierungsfeld erlaubt eine weitere Zuordnung z.B. zum aktuellen Audit. Die Frageneigenschaften sind bei den mit QUMcheck erhältlichen Fragenkatalogen fast vollständig vorgegeben, können jedoch ergänzt oder geändert werden.

Fragen filtern
Fragen können nach einer oder nach verschiedenen Eigenschaften gefiltert werden. So ist es z.B. möglich, alle einem Prozess zugeordneten Fragen anzeigen zu lassen. Die Filterfunktion kann leicht wieder ausgeschaltet werden.

Fragen auswählen
Die ausgewählten Fragen werden mit einem Eintrag im Feld Markierung gekennzeichnet. Der Eintrag kann frei gewählt werden (z.B. Name des Interviewpartners).

Status der Fragen und des Audits
Jede Frage hat einen bestimmten Status, der sich im Rahmen der Bearbeitung ändert. Der Status wird immer angezeigt, unabhängig davon, in welchem Register man gerade arbeitet.

Register "Frage/Antwort/Nachweise"

Hier können Fragen neu angelegt oder geändert werden. Weiterhin werden hier die Antworten eingetragen. Diese können auch direkt als Abweichung bzw. Verbesserung in ein anderes Register übertragen werden. Auch die eingesehenen Nachweise können hier festgehalten werden.

Register "§§/Hinweise/Links"

Im Register "§§/Hinweise/Links" sind je nach Fragenkatalog Verweise auf gesetzliche, berufsgenossenschaftliche oder sonstige Vorschriften zu finden. Weitere Hinweise können selbst eingetragen werden. Weiterhin ist es möglich, Links z.B. ins Internet oder auf die Dokumentation zu setzen.

Register "Maßnahmenvorschläge"

Zu einigen Fragen in den fertigen Fragenkatalogen existieren Maßnahmenvorschläge, d.h. Vorschläge zum Erreichen des Soll-Zustandes bzgl. der Normanforderungen. Bei den Fragen zur Gefährdungsbeurteilung sind die Vorschläge der jeweiligen Berufsgenossenschaft enthalten. Hier können - ebenso wie bei den eigenen Fragen - auch eigene Einträge gemacht werden. Der Vorschlag kann direkt als Maßnahme übernommen werden.

Register "Abweichung/Verbesserung/Maßnahmen/Umsetzung"

Hier werden die Abweichungen/Verbesserungen mit ihrer Dringlichkeit und die festgelegten Maßnahmen mit Verantwortlichkeit und Termin eingetragen. Die Umsetzung der Maßnahme wird hier dokumentiert und schließlich die Wirksamkeit der Maßnahme geprüft. Das Feld Abweichung/Verbesserung enthält in den fertigen Fragenkatalogen standardmäßig einen Eintrag. Dieser kann ergänzt bzw. geändert werden.

Maßnahmen filtern
Beim Verfolgen der Maßnahmen ist es hilfreich, die Maßnahmen nach bestimmten Eigenschaften zu filtern. Das Filtern ist möglich bei Verantwortlichkeit, Termin, Dringlichkeit, erledigt, Wirksamkeit, Name und Datum der Wirksamkeitsprüfung.

Maßnahmenkatalog und Fragenkatalog
In den Katalogen werden alle relevanten Eigenschaften und Einträge mit angezeigt. Die Kataloge können entweder als Gesamtkatalog oder gefiltert nach bestimmten Eigenschaften angezeigt bzw. ausgedruckt werden.

Auditergebnisse
Dieser Bericht zeigt alle Antworten und alle Antworten mit Handlungsbedarf und den entsprechenden Nachweisen an.

Graphische Auswertung

Beantwortete Fragen können bezüglich ihres Erfüllungsgrades nach verschiedenen Kriterien graphisch ausgewertet und dargestellt werden.

Die regelmäßige Verfolgung der Graphiken zeigt den Fortschritt bei der Umsetzung.

Tabellen/Dateien

QUMcheck arbeitet mit Fragentabellen und Dateien. Ihre Verwaltung und Organisation ist einfach und komfortabel. Mit der Funktion "importieren" können Fragentabellen/Dateien z.B. aus anderen Datenbänken oder Excel-Tabellen in QUMcheck importiert werden.

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QUMcheck Übersicht mit Fragenkatalogen

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